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郑州市教育局实验教学装备管理中心 2015年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

    1、主要职能

郑州市教育局实验教学装备管理中心系郑州市教育局二级机构,前身为郑州市教育局仪器站和教育局仓库。2007年,根据发展需要,郑州市教育局对二者进行合并,成立了实验教学装备管理中心。目前与郑州市实验教学教研室合署在管城区新郑路175号办公,原法定代表人为孟天义,现任法定代表人为张冬磊。开办资金为壹仟零叁拾柒万捌仟元整。主要经费来源为财政补助收入,业务范围为实验教学研究,实验教学优质课评比,优秀教具评比,初升高理化生实验操作考试的组织,教学实验室评估仪器设备的采购、使用和管理。

   2、机构人员情况

中心编制为28人,现有在编在岗教职工27人,不在编在岗教职工1人,退休教师9人。

二、部门决算表格

 

收入支出决算总表

                                                                     

 
公开01表
部门: 河南省郑州市教育局实验教学装备管理中心  
 单位:万元

 收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

893.71 

一、一般公共服务支出

15

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

16

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

17

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

18

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

19

841.51

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

32.74

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

7.77

 

9

 

十九、住房保障支出

23

11.69

本年收入合计

10

893.71 

本年支出合计

24

 893.71

         用事业基金弥补收支差额

11

 

                结余分配

25

 

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

26

 

 

13

 

 

27

 

合计

14

893.71 

合计

28

893.71 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 
公开02表
部门: 河南省郑州市教育局实验教学装备管理中心  
 单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

893.71 

893.71 

 

 

 

 

 

205

教育支出

841.51 

841.51 

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

0.94

0.94 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

840.57 

840.57 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.74 

32.74 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.74

32.74

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.77

7.77

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.77

7.77

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.69

11.69

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.69 

11.69 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算总表

 
公开03表
部门: 河南省郑州市教育局实验教学装备管理中心  
 单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

893.71 

286.44 

607.27 

 

 

 

205

教育支出

841.51 

234.24 

607.27 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

0.94

 

0.94

 

 

 

20599

其他教育支出

840.57

234.24

606.32

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.74

32.74

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.74

32.74

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.77 

7.77 

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.77 

7.77 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.69 

11.69 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.69 

11.69 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 
公开04表
部门: 河南省郑州市教育局实验教学装备管理中心  
 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

893.71 

一、一般公共服务支出

16

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

17

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

18

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

19

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

20

 

841.51 

 

 

6

 

六、科学技术支出

21

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

22

 

32.74

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

 

7.77

 

 

9

 

十九、住房保障支出

24

 

11.69 

 

本年收入合计

10

893.71 

本年支出合计

25

 

893.71 

 

年初财政拨款结转和结余

11

 

年末结转和结余

26

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

12

 

 

27

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

13

 

 

28

 

 

 

 

14

 

 

29

 

 

 

合计

15

893.71 

合计

30

 

893.71 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
公开05表
部门: 河南省郑州市教育局实验教学装备管理中心  
 单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

893.71

286.44

607.27

205

教育支出

841.51

234.24

607.27

20509

教育费附加安排的支出

0.94

 

0.94

20599

其他教育支出

840.57

234.24

606.32

208

社会保障和就业支出

32.74

32.74

 

20805

行政事业单位离退休

32.74

32.74

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.77

7.77

 

21005

医疗保障

7.77

7.77

 

221

住房保障支出

11.69

11.69

 

22102

住房改革支出

11.69

11.69

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
公开06表
部门: 河南省郑州市教育局实验教学装备管理中心  
 单位:万元

项    

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 286.44

250.32 

36.12

205

教育支出

234.24 

 198.12

36.12

20509

教育费附加安排的支出

 

 

 

20599

其他教育支出

234.24

198.12

36.12

208

社会保障和就业支出

32.74

32.74

 

20805

行政事业单位离退休

32.74

 32.74

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.77 

 7.77

 

21005

医疗保障

7.77 

 7.77

 

221

住房保障支出

11.69 

 11.69

 

22102

住房改革支出

11.69 

 11.69

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 
公开07表
部门: 河南省郑州市教育局实验教学装备管理中心  
 单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 26.2

 

 13.7

 

 13.7

 12.5

 18.03

 

 11.29

 

 11.29

 6.74

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
公开08表
部门: 河南省郑州市教育局实验教学装备管理中心  
 单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


三、预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2015年比2014年有所增加,2015年教育支出比2014年增加13.90万元,2015年社会保障和就业支出比2014年增加6.19万元,2015年医疗卫生支出比2014年减少0.32万元,2015年住房保障支出比2014年减少0.48万元。

(二)收入支出执行情况

公共财政拨款收入和教育经费较2014年有所增加,原因是增加了人员经费、日常公用经费和项目的支出;社会保障和就业支出增加:是因为增加一位已去世离休教师抚恤金。  

1、收入支出与预算对比分析

2015年度决算比预算减少9.12万元,减少原因如下:

(1)基本支出中较预算增加24.20万元,具体情况如下:

工资福利支出较预算增加12.77万元,今年在职教师调整并补发部分工资;对个人和家庭的补助较预算增加14.84万元,增加了离休干部抚恤金等;单位运转支出较预算减少3.42万元。

(2)项目支出中较预算减少33.32万元,具体情况如下:

增加教育费附加安排的支出:2014年第一批项目尾款及质保金0.94万元。

减少项目为:修缮专项经费中质保金及评审核减资金2.28万元未支付,教师素质提升经费5.35万元未支付,中招专项经费19.74万元未支付,设备及材料购置费中设备质保金及余款1.23万元未支付,教育装备管理公共服务平台年费质保金及余款5.64万元未支付,文明单位建设保障经费0.02万元未支付,共计34.26万元。

(三)三公经费、会议费支出执行分析  

1、 三公经费支出情况:

        公务用车运行维护费2014年支出数为12.08万元,2015年预算数为13.7万元,2015年支出数为11.29万元,较2014年支出数有所减少。

公务接待费2014年支出数为7.98万元,2015年预算数为12.5万元,2015年支出数为6.74万元,较2014年支出数有所减少。

2、会议费支出情况:

       会议费2014年支出18.56万元,2015年支出22.72万元,增加4.16万元,由于2015年年底安排了2016年1月份的两个会议,加强了对实验教学装备与实验教学工作的调研与管理的力度等原因增加了会议费。

      (四机关运行经费支出说明

       2015年本单位运行经费支出36.12万元。

      (五)政府采购支出说明

      2015年本单位政府采购支出总额36万元,其中:政府采购货物支出6万元,政府采购工程支出30万元。授予中小企业合同金额36万元,占政府采购支出总额的100%。

     (六)国有资产占用情况说明

      截至2015年12月31日,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

     (七)预算绩效管理工作开展情况说明

      我单位结合预算绩效管理工作进展,积极推进预算绩效信息公开,按要求逐步在部门决算中公开单位预算绩效目标和绩效评价结果。

    总之,我单位已建立并完善部门决算信息保密机制,严格依照《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家有关规定,做好信息公开的保密审查工作。对于部门决算公开后可能出现的舆情反应,我单位已提前制定应对预案,密切关注舆情发展,及时解释说明,回应社会关切。           

 

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